Page 76 - 005
P. 76
64
สำนักงานบริหารทั่วไปของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง และส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัด
จ้างและเอกสารแนบประกอบ ให้กับงานพัสดุดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
เอกสารแนบประกอบการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งให้กับงานพัสดุคณะฯ ดำเนินการขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้าง ตัวอย่างเอกสารประกอบ ดังนี้
4.1) ใบจองยอดเงิน หรือเรียกว่าส่วนบันทึกการจองยอดเงิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่ง
หนึ่ง โดยในเอกสารฉบับนี้จะประกอบด้วยรหัสงบประมาณ (ภาพที่ 6-4) ซึ่งเป็นรหัสการควบคุมงบประมาณ
รายจ่ายที่ถูกกำหนดมาจากสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ (งานแผนฯ) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งรหัสนี้ถูกกำหนด
และแจ้งให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทราบในต้นปีงบประมาณของทุกปี ตามคู่มือกำหนดรหัส
งบประมาณ (ภาคผนวก ก-007)
ในการบันทึกข้อมูลลงในใบจองเงินนี้ นอกจากการบันทึกรหัสที่กำหนดแล้ว ยังต้องบันทึกยอดเงินที่
ได้รับจัดสรร ยอดเงินคงเหลือครั้งก่อน ยอดเงินขออนุมัติครั้งนี้ และยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น โดยมีผู้ควบคุม
เงิน (ผู้ปฏิบัติงาน) การเงินของคณะ รวมถึงหัวหน้าสำนักงานบริหารทั่วไป และรองคณบดีดูแลงานบริหาร
ลงนามกำกับด้วย (ภาพที่ 6-4)
4.2) เรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 ชุด โดยในเอกสารฉบับนี้จะประกอบด้วย
(1) รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตามใบขอให้จัดหาที่ได้รับการอนุมัติจากคณบดีเรียบร้อยแล้ว รหัส
งบประมาณ (ภาคผนวก ก-007) (2) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับที่ได้รับการแต่งตั้งไว้แล้วตั้งแต่
ขั้นตอนของการอนุมัติขอจัดหา (3) รายละเอียดการลงนามในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ซึ่งประกอบด้วยการลงนาม
ของ นักวิชาการพัสดุ หัวหน้าสำนักงานบริหารทั่วไป และรองคณบดีดูแลงานบริหาร อีกทั้งยังประกอบด้วย
ข้อความของส่วนบันทึกงานพัสดุคณะฯ และข้อความที่เกี่ยวกับการพิจารณาลงนามเพออนุมัติ (ภาพที่ 6-5)
ื่
4.3) เอกสารแนบอื่น ๆ ได้แก่ ใบขอให้จัดหาที่ได้รับการอนุมัติจากคณบดีเรียบร้อยแล้ว (ภาพที่
6-6) และใบเสนอราคาตามที่ได้จัดเตรียมไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหา ซึ่งใบเสนอราคาอาจเป็นใบเสนอราคา
ที่มาจากบริษัท ห้าง ร้าน (ภาพที่ 6-7) หรืออาจเป็นใบเสนอราคาที่ใช้แบบฟอร์มของคณะได้ (ส่วนใหญ่เป็น
ใบเสนอราคาเพื่อการจัดจ้าง) (ภาพที่ 6-8)
ภาพที่ 6-4 ตัวอย่างใบจองยอดเงินหรือส่วนบันทึกการจองยอดเงิน
ี
จรงค์ศักดิ์ พุมนวน รวีวรรณ ขำพล และ ทวพงษ์ ยุนุ๊
